Составление бюджета — работа в Москве

Бюджет: на персонал. Численность 85. Основная сфера деятельности организации подготовка и заключение договоров на электро и теплоснабжение. Задание. На основании исходных данных, определить статьи расхода которые необходимо включить в бюджет и составить вариант бюджета расходов на персонал на год с поквартальной разбивкой. В графе комментарии написать схему планирования – что включено в расходы и почему. Статья расходов 1 квартал 2квартал 3квартал 4 квартал год Комментарии Исходные данные: 1. Компании ООО «Энергия» - основная сфера деятельности подготовка и заключение договоров на электро и теплоснабжение. 2. Действующее штатное расписание Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация Количество штатных единиц Тарифная ставка (оклад) и пр., руб. наименование 1 3 4 5 Дирекция Генеральный директор 1 400 000 Первый заместитель генерального директора по производству 1 250 000 Заместитель генерального директора по реализации услуг 1 250 000 Заместитель генерального директора по экономике и финансам 1 250 000 Заместитель генерального директора по административно-правовой работе 1 250 000 Заместитель генерального директора по корпоративной защите 1 250 000 Главный бухгалтер 1 200 000 Итого: 7 Отдел сопровождения объектов государственного заказа Начальник отдела 1 150 000 Заместитель начальника отдела 1 120 000 Главный специалист 1 80 000 Главный специалист 4 70 000 Ведущий специалист 1 60 000 Ведущий специалист 1 50 000 Специалист 1 50 000 Итого по отделу: 10 Отдел договоров внебюджетного финансирования Начальник отдела 1 150 000 Заместитель начальника отдела 1 120 000 Главный специалист 1 80 000 Главный специалист 3 70 000 Ведущий специалист 4 60 000 Ведущий специалист 5 50 000 Итого по отделу: 15 Отдел предпроектной разработки мероприятий по технологическому присоединению Начальник отдела 1 150 000 Заместитель начальника отдела 1 120 000 Ведущий специалист 2 54 000 Ведущий специалист 8 50 000 Специалист 1 50 000 Итого по отделу: 13 Отдел информационного обмена Начальник отдела 1 150 000 Заместитель начальника отдела 1 120 000 Ведущий специалист 2 50 000 Ведущий специалист 1 70 000 Итого по отделу: 5 Отдел финансового и экономического Начальник отдела 1 150 000 Главный специалист 2 80 000 Главный специалист 1 70 000 Ведущий специалист 1 70 000 Итого по отделу: 5 Отдел бухгалтерского учета Заместитель главного бухгалтера 1 120 000 Главный специалист 1 70 000 Итого по отделу: 2 Отдел кадров Начальник отдела 1 150 000 Ведущий специалист 1 60 000 Итого по отделу: 2 Юридический отдел Начальник отдела 1 150 000 Заместитель начальника отдела 1 120 000 Главный специалист 1 90 000 Главный специалист 1 80 000 Ведущий специалист 3 70 000 Ведущий специалист 1 50 000 Итого по отделу: 8 Отдел хозяственного обеспечения Начальник отдела 1 150 000 Ведущий специалист 1 70 000 Итого по отделу: 2 Отдел документационного обеспечения Начальник отдела 1 150 000 Главный специалист 1 70 000 Ведущий специалист 1 70 000 Ведущий специалист 1 60 000 Ведущий специалист 2 50 000 Специалист 1 50 000 Итого по отделу: 7 Отдел экономической безопасности Начальник отдела 1 170 000 Главный специалист 1 90 000 Ведущий специалист 1 60 000 Ведущий специалист 1 50 000 Итого по отделу: 4 Отдел информационных технологий и защиты информации Начальник отдела 1 200 000 Главный специалист 2 90 000 Ведущий специалист 1 70 000 Специалист 1 50 000 Итого по отделу: 5 ИТОГО: ООО “Энергия“ 85 3. Схема должностных окладов работников № п/п Наименование должности Диапазон должностных окладов (в рублях) минимум максимум 1 Начальник структурного подразделения, главный бухгалтер 150 000 200 000 2 Заместитель начальника структурного подразделения 120 000 150 000 3 Главный специалист 70 000 90 000 4 Ведущий специалист 50 000 70 000 5 Специалист 30 000 50 000 4. Мотивация персонала. Работники ежемесячно получают премию в размере 50% от должностного оклада. Премия не начисляется или начисляется в пониженном размере в случае дисциплинарных взысканий. Дополнительно в декабре предусмотрена премия в размере 40% от должностного оклада ко Дню энергетика. 5. Индексация заработной платы запланирована в сентябре на 5% 6. Льготный пакет ДМС – для всех работников компании в зависимости от категории должности Категория должности Стоимость ДМС, руб. Топ менеджмент ( генеральный директор, все заместители генерального директора, главный бухгалте) 80 000 Все остальные сотрудники 40 000 Мобильная связь Категория должности Лимит, руб. Топ менеджмент 3 000 Руководители отделов и их заместители 1 000 7. Планируемое увеличение численность персонала со 2 полугодия в связи с расширением сферы деятельности – ввод отдела проектирования в количестве 10 штатных единиц 1 – начальник отдела 2 – главных специалиста 5 – ведущих специалистов 2 – специалиста Общий фонд оплаты труда оплаты труда (без учета премии) 100 руб. в месяц 8. Текущие открытые вакансии 1 – 1 ведущий специалист в юридическом отделе 1 – 1 специалист в отделе документационного обеспечения 1 – 1 специалист в отделн предпроектной разработки мероприятий по технологическому присоединению 2 Планируемое обучение. Обязательное обучение по охране труда всех руководителей отделов в 3 квартале – обучение внешнее, стоимость обучения 1 сотрудника 3000 руб. Обязательное обучение по пожарной безопасности весь Топ менеджмент в 4 квартале – обучение внешнее, стоимость обучения 1 сотрудника 2500 руб. Обучение сотрудников отдела документационного обеспечения деловой переписки во 2 квартале стоимость договора на обучение 70 000 руб. Задание в приложении + исходные данные.